生产过程乌龟图+风险及分析-生产组装
2021-04-03
来源：尚佳旅游分享网
风险识别及分析和控制措施列表风险分析评价序号过程要素风险点生产通知单要求生产的内容不对订单要求可能后果(严性重度)SO值164824243224481636243236161612164816242424等级121121212122111121111对应的内部体系文件现有控制措施名称可以接受可以接受可以接受制定管理文件可以接受制定管理文件可以接受可以接受制定管理文件可以接受可以接受可以接受制定管理文件可以接受可以接受制定管理文件可以接受可以接受可以接受可以接受可以接受产品检验控制程序不合格品控制程序监视与测量设备控制程序产品检验控制程序生产设备控制程序风险管理程序制程管制程序产品标示和可追溯性管制程序效果评估（是否有效）264444826446222262444886686686686886888666生产通知条打错.输入计划生产评估不合理应急方案不到位领取物料单编号/数量填写错误.设备未定期保养用什么方法生产机器设备故障领错物料应用工具埙坏不准确技术人员.技术能力不够透过什么人生产过程-组装员工未培训上岗开机生产人员不熟练操作不合格品产品混料输出填写生产数据不准确,未进行首件返工品标识错误制程不良目标未达成关键量测按时交货目标未达成统计数据方法订单内容填写错误如何做操作流程不对文件数据不对作业指导书错误24246484121616161111可以接受可以接受制定管理文件文件控制程序制定管理文件文件控制程序