4m1e checklist

4M1E Checklist供应商工厂地址供应物料类别点检时间以下自检内容由供应商填写点检类点检内容点检记录公司在册人数是否变化,变化多少人?□否 □是，增加： 人,减少 人总经理及厂长姓名总经理: 厂长:品质总负责人及负责TINNO项目品质人员姓名总负责人: 对接TINNO人员:业务总负责人及负责TINNO项目业务人员姓名总负责人: 对接TINNO人员:研发总负责人及负责TINNO项目研发人员姓名总负责人: 对接TINNO人员:研发总人数是否变化,变化多少人?□否 □是，增加： 人,减少 人品质总人数是否变化,变化多少人?□否 □是，增加： 人,减少 人生产部门总人数是否变化,变化多少人?□否 □是，增加： 人,减少 人实习人员与正式上岗人员识别标志□以师带徒 □直接上岗 □未上岗实习人员目前上岗方式正式上岗人员是否经过岗位培训后上岗□是 □否，具体为：生产检验、测试设备数量及具体清单按附件提供 上月新增生产检验、测试设备数量及清单按附件提供上月送修设备数量及明细按附件提供上月报废设备数量及明细按附件提供生产检验、测试在用设备明细及位置按附件提供检验、测试设备是否有按期校准□是 □否，具体为：生产使用设备是否满足操作的需求□是 □否，具体为：□否 □是，具体为：过校准期限设备是否有在使用生产测试设备是否有按期点检维护□是 □否，具体为：原材料是否有变更□否 □是，具体为：原材料厂商是否变更□否 □是，具体为：新增供应商及供应物料类别□无 □有，新增：取消合作供应商及供应物料类别□无 □有，取消：原材料的生产工艺是否发生变化□无 □有，具体变化：□是 □否，具体为：物料状态是否有明确区分标识□是 □否，具体为：物料状态标识是否按既定的要求操作□是 □否，具体为：检验不合格物料是否均有明确的处理结论供应商提交人MSQA点检人T

人机料特采物料是否有经过MRB评审使用是否有物料使用追溯机制及如何追溯是否有使用非AVL供应商交付物料不良品处理是否及时物料来料批合格率目标及物料上线良率指标物料来料批合格率是否达标？实际值及原因□是 □否，具体为：□否 □是，具体为：□否 □是，具体为：□是 □否，具体为：批合格率目标: ；物料上线良率指标:□是 □否，实际: 未达标原因：□是 □否，实际: 未达标原因：物料上线良率是否达标？实际值及原因□无 □有，辅导对策：针对不达标供应商是否有具体辅导质量提升对策针对不达标供应商是否有具体商务调整措施□无 □有，商务措施：生产工艺是否有变更WI是否清楚定义每一步操作操作员工是否理解每一步操作的要求操作人员是否按照SOP、SIP操作检验标准是否为最新版本检验标准是否覆盖所有必检项目检验人员是否按照检验标准要求操作QC工程图与各工序是否一一对应检测方法是否有调整生产流程是否有变化测试方法是否定义正确股权结构是否调整?调整情况如何?组织架构是否调整,调整情况如何?战略方式是否调整,调整情况如何?仓库的储存环境是否有变更（温湿度）各检验工作台的照度是否有变更生产的地点是否有变更外发工艺是否有变更是否超负荷生产运转及具体情况产品制造的车间是否有变更原材料市场是否供应紧张，具体原材料具体变更项及验证结果：□是 □否，具体为：□是 □否，具体为：□是 □否，具体为：□是 □否，具体为：□是 □否，具体为：□是 □否，具体为：□是 □否，具体为：□否 □是，具体调整：□否 □是，具体调整：□是 □否，具体为：□否 □是，调整为： □否 □是，调整为：□否 □是，调整为：□否 □是，具体为：□否 □是，具体为：□否 □是，具体为： □外发AVL名单 □进料检验记录清单□否 □是，具体情况：□否 □是，具体为：□否 □是，具体材料： 法环 表单编号：TL-FM-

TINNO MSQE确认确认情况 表单编号：TL-FM-