1、审核日常的报销流程，审核报销原始凭证;
2、核实银行存款的收支，核对请款、付款项目;
3、熟悉金税系统开票、清卡等操作;
4、现金及银行存款日记账登记工作，及时登记审核相关业务表格;
5、负责办公室文具、用品采购;
6、负责做好内部文件记录及内部各类账号的管理;
7、负责各类日常供应商维护和合同续签;
8、负责月度考勤及人事系统入离职录入;
9、负责员工福利采购;
10、完成上级交给的其它工作。
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